退貨給供應商的發票退款的處理流程為： 1、從供應商獲取有效的發票，并對發票進行認證； 2、將發票信息填寫在財務系統中，并將認證結果記錄到財務系統中； 3、根據發票信息，在財務系統中生成退款單據，并將發票信息錄入其中； 4、將退款單據發送給銀行，由銀行將款項付給供應商； 5、最后，將支付給供應商的金額記錄在財務系統中。 發票退款的處理總是要求認真、