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老師,我們是一般納稅人,之前增值稅沒有計提過,直接繳納的記到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)里。現(xiàn)在借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費已交稅金。作調(diào)整。金額直接看應(yīng)交增值稅最后的余額做調(diào)整就可以吧?然后之后按正常每月先結(jié)轉(zhuǎn)再抵扣做可以嗎?之前增值稅沒有計提,現(xiàn)在才看到是錯了。增值稅是正常繳納過了,只是科目用錯了,然后加上沒計提 我現(xiàn)在不知道該怎么調(diào)整 繳納的上月的增值稅,走錯到已交稅金了,并且上月沒有結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在補結(jié)轉(zhuǎn)帳上累計的增值稅可以嗎

84784958| 提問時間:2023 01/21 22:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
可以。請按照以下步驟來調(diào)整: 1、首先,編制核算憑證,將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)里已繳納的增值稅貸方調(diào)出,貸方借方各計入應(yīng)交稅費—未交增值稅。 2、把上述繳納的增值稅按月份結(jié)轉(zhuǎn)到累計抵扣,用編制憑證的方式。 3、最后,每月應(yīng)做正常的結(jié)轉(zhuǎn)和抵扣操作,以正確的科目及金額在本月和下月各計提相關(guān)的增值稅。 此外,請注意需要檢查并及時處理之前的累計增值稅及未結(jié)轉(zhuǎn)的上月未交增值稅,確保賬務(wù)記賬準確無誤。總之,在進行調(diào)整時,最重要的是嚴格按照國家稅法法規(guī)和會計準則要求,做到科學(xué)合理,準確無誤,以保證企業(yè)的財務(wù)管理工作的合理性和準確性。
2023 01/21 22:17
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