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問(wèn)題已解決

用友導(dǎo)入金蝶帳套后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,提示請(qǐng)檢查賬表項(xiàng)目公式設(shè)置怎么調(diào)?還有就是資產(chǎn)負(fù)債表我看是平的,但是資產(chǎn)總額為負(fù)

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 14:21
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
在用友導(dǎo)入金蝶帳套后,如果發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,提示請(qǐng)檢查賬表項(xiàng)目公式設(shè)置,首先要檢查賬表公式是否正確,比如科目公式是否寫對(duì),涉及到的主要科目是否正確。此外,還應(yīng)檢查科目等級(jí)設(shè)置是否正確,比如收入類科目是否正確,考慮到賬表項(xiàng)目公式設(shè)置是否正確,分錄項(xiàng)目借貸方向是否設(shè)置正確,是否有設(shè)置可能影響報(bào)表的附加說(shuō)明,以及科目金額的確認(rèn)是否正確。 資產(chǎn)總額為負(fù),這可能表明資產(chǎn)科目的設(shè)置不正確,或者公式配置存在錯(cuò)誤,也可能是當(dāng)期發(fā)生的業(yè)務(wù)交易未正確錄入,比如借貸不平衡,會(huì)影響資產(chǎn)與負(fù)債的平衡,可以先檢查一下會(huì)計(jì)分錄和關(guān)聯(lián)的科目是否全部正確錄入,再查看資產(chǎn)類科目的設(shè)置是否正確,確保資產(chǎn)科目的正確配置賬表項(xiàng)目公式,以保證資產(chǎn)負(fù)債表的正確性。 拓展知識(shí):當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債表不平時(shí),另外一個(gè)常見的原因可能是匯率的選擇不正確,所選擇的匯率要與兩個(gè)公司的帳套匯率一致,不然可能會(huì)導(dǎo)致此類問(wèn)題。
2023 01/16 14:32
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