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問(wèn)題已解決

結(jié)賬到2023年10期失敗。資產(chǎn)負(fù)債表不平,請(qǐng)檢查賬務(wù)處理、報(bào)表項(xiàng)目公式設(shè)置!怎么檢查呢

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/13 14:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
● 檢查憑證是否都已經(jīng)記賬了。軟件默認(rèn)取憑證記賬之后的數(shù)據(jù),若不記賬也想取數(shù),需在報(bào)表生成數(shù)據(jù)時(shí)勾上【包含未記賬憑證】。 ● 沒(méi)有完成期末結(jié)轉(zhuǎn)操作導(dǎo)致的。生成報(bào)表前需要期末結(jié)轉(zhuǎn)操作,如:期間損益結(jié)轉(zhuǎn)和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)。 ● 檢查模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中是否添加了新增科目的取數(shù)公式。新增了一級(jí)科目但報(bào)表中沒(méi)有設(shè)置此科目的取數(shù)公式,需要在模板設(shè)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債負(fù)債表中添加對(duì)應(yīng)科目。 ● 檢查報(bào)表中“未分配利潤(rùn)”這一項(xiàng)的公式是否正確。有些報(bào)表中只有未分配利潤(rùn)的科目,通常需設(shè)置為未分配利潤(rùn)科目+本年利潤(rùn)科目的數(shù)。 ● 檢查資產(chǎn)負(fù)債表上是否有漏掉的報(bào)表項(xiàng)目,以及是否有重復(fù)設(shè)置的報(bào)表項(xiàng)目。
2023 10/13 14:49
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