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問(wèn)題已解決

一次性扣固定資產(chǎn),第一年產(chǎn)生的遞延所得稅。第二年怎么做

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/13 23:52
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
第2年開(kāi)始轉(zhuǎn)回就可以了
2023 01/13 23:54
84785010
2023 01/14 00:05
轉(zhuǎn)回的科目怎么做
易 老師
2023 01/14 07:17
就是方向相反或者做負(fù)數(shù)
84785010
2023 01/14 07:43
第一年做,借 所得稅。貸。 遞延負(fù)債。 第二年。 做什么分錄,借。遞延負(fù)債。 貸。所得稅還是以前年度損益調(diào)整呀呀?
84785010
2023 01/14 07:52
是不是做以前年度損益調(diào)整呀,否則利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)了
易 老師
2023 01/14 08:41
sd你好,不會(huì) ,這種情況 不會(huì)的
易 老師
2023 01/14 08:41
第二年 以前年度損益調(diào)整
84785010
2023 01/14 09:03
好的謝謝
易 老師
2023 01/14 09:28
不客氣,有空給五星好評(píng)。
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