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請問暫估的材料,跨月收到發票了,需要做哪些分錄?

84784981| 提問時間:2023 01/13 16:03
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
應暫估的材料跨月收到發票時,應當進行以下分錄: 1. 應付賬款(借)、應收賬款(貸):此分錄是指企業在得到材料貨物后及時記錄貨款的情況下,將貨款的收/付過程,按照實際情況登記在賬簿上,以便財務統計管理。 2. 庫存商品(借)、貨幣資金(貸):此分錄是指企業在發生材料銷售時,應將貨物銷售收款計入到貨幣資金中,而庫存商品則應考慮賬上或實物存在,如果收到發票且未發貨,則只需將貨物減少應收賬款,而貨幣資金則不用做分錄。 拓展知識:暫估的材料,跨月收到發票后,還需要對賬款進行核銷操作,即從應收賬款中扣除實際付款金額,將費用攤入利潤分配或本期費用中去。此外,還需將應付賬款的余額與商品的實際余額進行對比,以確保賬面與實物的一致性,并防止遺漏賬款。
2023 01/13 16:18
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