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問題已解決

老師你好,我4季度申報所得稅報表的資產加速明細表的時候,我選擇固定資產一次性扣除,我的賬載折舊金額填寫的是2022年累計折舊額,第三列按一般規定攤銷金額填月折舊額對嗎?

84785020| 提問時間:2023 01/13 15:49
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鴻兒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師,審計師
同學,您好,請稍等,問題回復如下:
2023 01/13 15:57
鴻兒老師
2023 01/13 16:05
賬上需要按月折舊,然后一次抵扣填寫加速折舊表就可以一次抵扣所得稅
84785020
2023 01/13 16:07
老師,我的加速折舊表上第二列填寫累計折舊金額,第三列填寫月折舊金額對嗎?
鴻兒老師
2023 01/13 16:19
按照稅收一般規定計算的折舊/攤銷金額填單月的折舊額
84785020
2023 01/13 16:21
老師,那我2023年還是正常按月提折舊嗎,只是到2024年匯算清繳的時候調表就可以了是嗎?
鴻兒老師
2023 01/13 16:34
是的,同學,祝你學習愉快,工作順利!
84785020
2023 01/13 16:34
好的,謝謝你老師
鴻兒老師
2023 01/13 16:37
同學,不客氣!祝天天開心。
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