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小規(guī)模納稅人的發(fā)生視頻制作費如何處理賬

84785027| 提問時間:2023 01/13 10:53
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規(guī)模納稅人的發(fā)生的視頻制作費的申報及繳稅如下: 1.小規(guī)模納稅人須按照《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及國家、地方有關(guān)稅務(wù)部門關(guān)于納稅程序及稅收征收標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定,將視頻制作費列入本期應(yīng)納稅所得額,并依法計算并繳納應(yīng)納稅額。 2.申報時,需要小規(guī)模納稅人將視頻制作費明細分別在: (1)增值稅一般納稅人界面的“應(yīng)稅服務(wù)項目收入明細”處或增值稅小規(guī)模納稅人界面的“一般貨物及加工修理修配勞務(wù)”、“專用加工修理修配勞務(wù)”中的“勞務(wù)收入明細”處; (2)企業(yè)所得稅納稅申報表(A類)的“管理費用”處填報。 3.繳稅時,需要小規(guī)模納稅人將視頻制作費明細放在附加稅納稅申報表(C類)的“其他附加稅”欄次,并根據(jù)有關(guān)稅務(wù)部門的規(guī)定,計算應(yīng)納稅額并繳納,以便獲得稅收減免或者稅收優(yōu)惠政策。 拓展知識:另外,小規(guī)模納稅人若采取社會保險費、研發(fā)費及財政補助費等支出,須按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)財政部門報批,屆時可獲得稅收減免或優(yōu)惠處理政策。
2023 01/13 11:03
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