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小規模納稅人的發生視頻制作費如何處理賬

84785027| 提問時間:2023 01/13 10:53
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
小規模納稅人的發生的視頻制作費的申報及繳稅如下: 1.小規模納稅人須按照《中華人民共和國企業所得稅法》以及國家、地方有關稅務部門關于納稅程序及稅收征收標準有關規定,將視頻制作費列入本期應納稅所得額,并依法計算并繳納應納稅額。 2.申報時,需要小規模納稅人將視頻制作費明細分別在: (1)增值稅一般納稅人界面的“應稅服務項目收入明細”處或增值稅小規模納稅人界面的“一般貨物及加工修理修配勞務”、“專用加工修理修配勞務”中的“勞務收入明細”處; (2)企業所得稅納稅申報表(A類)的“管理費用”處填報。 3.繳稅時,需要小規模納稅人將視頻制作費明細放在附加稅納稅申報表(C類)的“其他附加稅”欄次,并根據有關稅務部門的規定,計算應納稅額并繳納,以便獲得稅收減免或者稅收優惠政策。 拓展知識:另外,小規模納稅人若采取社會保險費、研發費及財政補助費等支出,須按照有關規定向有關財政部門報批,屆時可獲得稅收減免或優惠處理政策。
2023 01/13 11:03
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