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甲公司于 2×22 年 1 月 1 日開始對 N 設備進行折舊, N 設備的初始入賬成本為 30 萬元,預計使用年限為 5 年,預計凈殘值為 0,采用雙倍余額遞減法計提折舊。 2×22 年 12 月 31 日,該 設備出現減值跡象, 可收回金額為 15 萬元。稅法規定, 2×22 年到 2×24 年, 每年稅前可抵扣的折舊費用 為 6 萬元。 2×22 年 12 月 31 日 N 設備產生的暫時性差異為( )萬元。

84784974| 提問時間:2023 01/12 23:10
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,2×22 年 12 月 31 日 N 設備計提減值前的賬面價值=30-30×2/5=18 (萬元),可收回 金額為 15 萬元, 發生減值, 計提減值后的賬面價值=15 (萬元) ;計稅基礎=30-6=24 (萬元) ,賬面 價值小于計稅基礎,產生可抵扣暫時性差異,金額=24-15=9 (萬元)。
2023 01/12 23:11
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