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老師好！我是小規模納稅人，季度繳納所得稅，當月填寫利潤表，需要把當月的企業所得稅計提好，并且要在當月的利潤表中減去嗎
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你好，需要當月計提所得稅，然后從利潤表中減去的?
2023 01/12 14:59
84784994 
2023 01/12 15:07
那可以先填寫所得稅申報表，再填寫利潤表嗎？我不會計算所得稅
鄒老師 
2023 01/12 15:08
你好，正常的順序是先出具利潤表，然后申報所得稅的?
84784994
2023 01/12 15:09
可我不會計算所得稅，怎么計算
鄒老師
2023 01/12 15:11
你好，季度所得稅?應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
84784994
2023 01/12 15:17
那可以直接用申報企業所得稅申報表時系統帶出的所得稅數據嗎
鄒老師
2023 01/12 15:18
你好，可以直接用申報企業所得稅申報表時 系統帶出的所得稅數據
前提你得出具利潤表，知道利潤總額是多少，才可以申報所得稅啊?
84784994
2023 01/12 15:30
利潤總額不需要知道企業所得稅多少就能得出來吧
84784994
2023 01/12 15:30
利潤總額怎么算
鄒老師
2023 01/12 15:31
你好，請問你利潤總額都不知道，是如何計算出企業所得稅的呢?
84784994
2023 01/12 15:48
可計算企業所得稅時有很多減免所得稅額是系統自動生成的，我們不知道這些數據，怎么自己計算所得稅？
鄒老師
2023 01/12 15:49
你好，季度所得稅?應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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