咋樣調整呢老師？摘要咋寫？是借:應付賬款 貸:預付賬款

調整期初錄入會計科目有誤 您當時錄入的時候預付賬款科目是貸方還是借方？

這是對方給我的

貸：預付賬款 -441488 貸：應付賬款 441488

金蝶迷你版，預付不能設明細咋辦？您看看還能設明細嗎？貸方是負數(shù)呀

您現(xiàn)在貸方余額 要調整到應付賬款 所以就貸方負數(shù)調整掉啊 預付賬款可以增加二級科目的啊 是不是軟件啟用的時候沒有設置？

不是吧，應該是預付賬款貸方余額 ，我做到應該賬款貸方余額了 ，

我做到應該賬款貸方余額了 ？ 沒看懂啊

第一張余額表對的，第二張是錯的

老師您看看

貸：應付賬款??-441488 貸：預付賬款 441488 如果要調整 就這樣寫分錄 預付賬款貸方余額就是應付賬款貸方余額? 您錄入是正確的 對方給您的不對?

那老師我就不用調整分錄了吧

就直接放應付賬款貸方余額得了，不改可以嗎？

是的?不用調整分錄? 只要二級科目單位是正確的就好了

二級不能設，預付應付啟用沒設好，只能還在一級應付賬款貸方顯示了

應付賬款科目也不能增加明細科目嗎

都不行，當時都沒設置二級

那啟用的時候沒有設置 就沒辦法了

老師我是想小規(guī)模納稅人，普通開一張出租不動產(chǎn)，稅率5%.季度不超45是不是也免稅啊？到月底應交稅費_應交增值稅是不是應該這樣做 借:應交稅費_應交增值稅進項稅 貸:減免稅款

現(xiàn)在小規(guī)模納稅人又是季度30萬免征增值稅了 不是45了 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入