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老師,如果是差額征稅的話,是不是我們要在附表一的第12列填寫服務,不動產和無形資產扣除項目本期實際扣除金額,附表一自動得出第14列銷項應納稅費?然后附表三也要填寫本期實際扣除金額?主表也會自動更新銷項稅費?就是要填附表一第12列和附表三本期實際扣除金額對嗎??附表三本期實際扣除金額是要自己填寫的,不會自動由附表一帶來??而只有附表三第1列會自動帶來?

84785018| 提問時間:2023 01/11 12:41
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
是的,差額征稅時,在填寫附表一的第12列時,實際需要填寫本期實際扣除金額,系統會自動計算出第14列的銷項應納稅費,并將結果同步到主表的銷項稅費項。 而附表三的“實際扣除金額”,是指核定征收期內依據《扣繳義務人增值稅零稅率銷售商品及服務清單》(財稅[2019]65號)和《增值稅企業扣除項目稅前扣除和稅金調整項目表》(財稅[2019]113號)中規定可以稅前扣除的業務活動對應的稅額。只有附表三第1列(銷項稅費)會自動帶來,而本期實際扣除金額需要自行填寫,根據相關文件要求進行填寫。此外,為保證稅收征收管理的公正性和合法性,增值稅扣除項目稅前扣除的形式多種多樣,扣除政策也在不斷的變化和完善。因此,增值稅納稅人在確定實際扣除項目時,要準確把握相關規定,準確理解增值稅扣除項目和標準,詳細分析財務賬務,并及時發現缺少或超額扣除。
2023 01/11 12:54
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