上月我有一張專票抵扣了，剛接到通知，說那個專票備注有錯，給開了紅字發票和正確的發票。因上月已抵扣，這個月報稅時，紅字發票做在了進項稅轉出，新發票正常抵扣。我想問，這紅字發票應該怎么做賬。前輩讓我做進項稅轉出，不知道咋做。還有就是沒跨年，只跨月。