都是有發票的一些吃飯得，要不就是油費，請問我做賬比如是招待費小王報銷我就是借工程施工間接費用招待費 然后貸其他應付小王 然后在借其他應付款小王 貸其他應付我們老板這樣對嗎

還是直接借工程施工 間接費用 招待費 然后貸其他應付款我們老板

你好，選擇第二種做法的。

好的，然后以后如果我們跟老板借款，可以這樣沖他的其他應付款是吧

可以的，可以這么做的。

請問老師，發票開過來100，實際只報銷50，這部分賬怎么做，普票

你好，直接按照五十來做就可以。

其他不用管是吧，有一個賬目就是掛帳的發票比付款多0.22，這個往那邊調，其他應付款

你好，普通發票的直接按照你付款的來就可以的，也就是這個差額就不用管了。

如果有普票沒有入賬的有事嗎，之前有員工開票過來說丟了幾張

是來報銷的但是弄丟了

還有老師，有一些10月11月的發票單據還沒有付款，就問能放到一月一起入賬嗎？

那你們還給他報銷嗎？如果報銷的話，你就得問對方要發票復印件做賬抵扣了。