00:10:00
問題已解決
老師，麻煩問一下個稅扣在A公司了，但是實際發工資是在B公司發的，做賬直接做扣社保的分錄，工資的分錄需要調整嘛
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
請問一下，你是在問哪一家公司的分錄
2023 01/05 11:23
84784947 
2023 01/05 11:25
在A公司做分錄
84784947
2023 01/05 11:25
B公司發的工資已經扣了的
84784947
2023 01/05 11:26
就是本來在A發，結果沒發，但是按照那個數扣的個稅
王超老師 
2023 01/05 11:27
那你這個是
借：應付職工薪酬---個人所得稅
貸：銀行存款
84784947
2023 01/05 11:29
那應付職工薪酬---個人所得稅一直會有余額，這個不用平嘛
王超老師
2023 01/05 11:33
你后面要根據情況轉到管理費用/營業外支出的
84784947
2023 01/05 11:43
什么情況下才能轉，這個公司工資都是定的，也不會變
王超老師
2023 01/05 11:44
這個要看這個員工的情況阿，他是什么情況
84784947
2023 01/05 11:47
比如說什么情況
王超老師
2023 01/05 11:47
比如他離職了阿，是有這種情況的
84784947
2023 01/05 11:49
是老板[捂臉]
王超老師
2023 01/05 11:49
那你這個后面是什么情況，你要說阿
閱讀 83
描述你的問題，直接向老師提問
151
意見反饋
