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老師你好，12月份計提的工資，跟本月實際發放的不一致，怎么補提？分錄怎么做？
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您好，你們不能補做嗎
2023 01/03 22:31
84784990 
2023 01/03 22:34
跨年計提少了是怎么補，分錄是跟平時計提一樣嗎？
小鎖老師 
2023 01/03 22:34
嗯對是這個意思的
84784990
2023 01/03 22:36
只要1月份補提就可以了嗎？不用調整以前年度損益調整嗎？
小鎖老師
2023 01/03 22:37
你最好是反結賬再去計提的，建議
84784990
2023 01/03 22:42
反結賬的話，那資產負債表利潤表都要修改嗎？有沒有簡單一點的處理方法
小鎖老師
2023 01/03 22:45
嗯對如果簡單的話，就用以前年度損益調整
84784990
2023 01/03 22:48
分錄怎么做老師
小鎖老師
2023 01/03 22:50
借 以前年度損益調整——管理費用? 貸 應付職工薪酬
84784990
2023 01/03 22:54
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整 ，這樣對不對老師？
小鎖老師
2023 01/03 22:54
嗯對，就是這個意思的
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