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老師11月稅金及附加是全額提的，12月繳費的時候是減半征收，按照原分錄紅沖以后，應交稅費平了，現在稅金及附加是負數怎么處理？
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你好；? ? ?你應該是做 ；? 把少繳納的金額轉營業外收入去? ?
2023 01/03 18:53
84784974 
2023 01/03 18:59
老師負數就不管了，直接結轉損益可以嗎？
meizi老師 
2023 01/03 19:00
你好； 你這個不應該去沖計提的； 計提是全額； 繳納 一半 ； 另外一半轉營業外收入去? ?
84784974
2023 01/03 19:09
老師我們是軟件做賬，還有一個老師讓我按照11月計提的原分錄紅沖多計提的一部分，然后結轉損益的時候自己就調整了，這樣可以嗎？
meizi老師
2023 01/03 19:11
你好1；? ? ?也可以的；? ?那你 就去紅沖； 月末結轉到本年利潤去? ?
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