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問題已解決

上個月有留底稅額5344.65,待認證進項稅額12880.61,銷項稅額12385.32,老師請問,年底這個分錄怎么寫

84784972| 提問時間:2023 01/03 15:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理,當貸方大于借方時要計提 。
2023 01/03 15:33
84784972
2023 01/03 15:47
年底了進項有留底要結轉嗎?
易 老師
2023 01/03 15:53
你好,不要 的,這種情況 不要的 這是負債科目不是損益,不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現貸方差要交稅時重復這一步。
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