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問題已解決

小規(guī)模納稅人四季度專票普票均開了,專票代開時已繳增值稅,普票享受免稅政策,申報增值稅時如何填寫申報表?

84785005| 提問時間:2023 01/03 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
第一行第二行填寫專票的, 普通發(fā)票的,你的銷售額是多少,累計的銷售額是多少, 然后預(yù)繳的稅款,增值稅的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2023 01/03 10:48
84785005
2023 01/04 10:29
四季度開具增值稅普票累計654850
84785005
2023 01/04 10:29
普票免稅的在哪里填寫?
郭老師
2023 01/04 10:36
你好,在第12欄里面填寫的
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