也就是這個費用不能跨年的。

老師，服務費合同期限2021.12.1——2023.11.30是兩年的期限，金額是120萬，您的意思2021、2022和2023年每年隨便一個月做分攤分錄就行嗎？也就是一年一筆分攤分錄對嗎？那總金額120萬咋算呢？每次分攤多少呢？

你好，2021年12月份分攤5 2022年一月份-12月份每個月分攤5萬或者是一次在12月份分攤60萬 2023年一到11月份每個月分攤5萬。

那時我們領導讓半年就分攤完了，2021年12月到2022年5月每個月分攤了19萬多就給分攤完了，這種情況怎么處理呢？老師

春秋K之前的分錄不變，金額是負數。

你好，紅沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負數

我們是小企業準則，那紅沖完2021年的怎么再重新分攤啊？有點亂，

你好，你當時的分錄怎么做的？你把你分攤的分錄寫一下。

借:銷售費用-技術咨詢費19萬多? ?貸:預付賬款—服務費19萬多，分攤分錄從2021年12月做到2022年5月份，因為發票是專票，所以去掉稅額是118萬多分攤的6個月就是每個月19萬多

借預付賬款，借銷售費用負數做這個。

在軟件里紅字沖回這6個月的分錄嗎？那之前2021年的分攤分錄紅沖后怎么辦呢？紅沖后2021年已經做不進去正確的分攤分錄了？老師

前的全部都不用做了，然后你現在只需要做這一個分錄就可以了 這個金額是2023年一到11月份的。