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老師你好，我支付貨款，我寫借：應付某某公司，貸：銀行存款，那我支付，他勞務費的話呢，借：應付職工薪酬一勞務報酬一張三，貸：銀行存款，發票回來，購買材料一批回來，原材料應付某某公司，那我還要做這個結轉成本嗎？
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您好
請問勞務費是給單位以外人員的吧 不是自己單位員工吧？
2022 12/19 21:40
84785010 
2022 12/19 21:44
有些支付給個人的，有些呢支付給公司的
bamboo老師 
2022 12/19 21:49
也要應付賬款科目 不用應付職工薪酬科目
84785010
2022 12/19 21:50
我支付錢給他，錢走的是銀行，支付張三的勞務費的話，他開發票回來給我，勞務費用，用金蝶的分錄怎么做？
bamboo老師
2022 12/19 21:51
收到發票直接支付的話 請問個人勞務費發票您代扣個人所得稅嗎
借：管理費用-勞務費等
貸：銀行存款
84785010
2022 12/19 21:52
就一個具體一個支付是這樣子寫嗎？
bamboo老師
2022 12/19 21:52
不用應付職工薪酬科目啊 用應付賬款科目就好了
84785010
2022 12/19 21:55
老師是這樣子寫嗎？那我還要計提勞務費用嗎？那計提的分錄該怎么寫？
bamboo老師
2022 12/19 21:55
借：管理費用
貸：應付賬款
收到發票就這樣寫分錄就好了? 不需要單獨計提
84785010
2022 12/19 22:04
那我還要結轉成本嗎？主營業務成本，庫存商品
bamboo老師
2022 12/19 22:04
請問您當月確認了收入嗎
84785010
2022 12/19 22:07
銀行支付錢給他了，他也給發票回來給我了
bamboo老師
2022 12/19 22:21
結轉成本 是您開具了發票確認收入后才結轉 不是根據自己收到的發票
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