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老師，上個月有暫估入庫，這個月發票到了，按之前入庫沖掉，利潤表里咋就營業成本減少了
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你好。再按發票再做一筆成本。
2022 12/13 14:10
84785024 
2022 12/13 14:14
成本也做了，利潤表還是不對
玲老師 
2022 12/13 14:16
看一下成本科目的明細賬，找原因。
84785024
2022 12/13 16:00
問題找出來了，之前暫估入庫借方是主營業務成本，貸方應付賬款—供應商暫估
84785024
2022 12/13 16:01
現在票回來了，我還是原憑證做負數，再從新入庫做成本
84785024
2022 12/13 16:03
但是現在就是主營業務成本少了沖的那部分
玲老師
2022 12/13 16:03
這樣處理是正確的。
84785024
2022 12/13 16:04
這樣我利潤表的成本就對不來
玲老師
2022 12/13 16:13
你好? 按紅沖后再按發票入賬的數據? ?
84785024
2022 12/13 16:20
之前財務做的暫估沒庫存，直接主營行業成本，我現在按她原來暫估紅沖，但是入庫做的借方是庫存商品，貸方是應付帳款-供應商
84785024
2022 12/13 16:21
現在利潤表，主營業務成本就少了紅沖那部分金額
玲老師
2022 12/13 16:29
你好? 沖完沒安發票記賬嗎??
玲老師
2022 12/13 16:29
是一正二負二個分錄 的?
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