那這個留底怎么處理？？

留著就行。留著就行了，以后可以抵扣的。

賬上不合適

進(jìn)項，銷項都合適，上期留底711.94，應(yīng)交288.59啊，不對啊？？？

應(yīng)該交的增值稅等于銷項減去進(jìn)項，減去進(jìn)項留抵。

但是這個軟件沒有減去啊，是不是留底做個憑證啊，這款怎么處理？？？？

是自己做分錄時就按留底的扣出來之后的計提。需要繳納的增值稅。

分錄怎么做啊？？？

銷項 1439.2 進(jìn)項 438.67? 上期留底711.94??對嗎??

對啊老師

軟件結(jié)轉(zhuǎn)沒有扣除上期711.94，所以繳納稅不對，計提也不對

那不是軟件結(jié)轉(zhuǎn)的問題，是需要自己寫分錄。

這個不用交增值稅? 這樣處理 把銷項填寫表一 和進(jìn)項 填寫在表二? 上期留 抵的會自動抵扣?

你本期的進(jìn)項填寫表二里了嗎??

我算錯了 要交增值稅的? 我給你寫分錄??

借銷項? ??1439.2? 貸進(jìn)項?438.67 轉(zhuǎn)出未交增值稅?? 借轉(zhuǎn)出款交增值稅，貸未交增值稅? ?1439.2-438.67-711.94 交稅時 ，借未交增值稅，貸銀行??