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問(wèn)題已解決
老師好 勞務(wù)公司 開(kāi)發(fā)票的時(shí)候做的借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 進(jìn)賬撥款的時(shí)候做的 借銀行存款 貸應(yīng)收帳款。有時(shí)候會(huì)由甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 做的 借施工成本。貸 應(yīng)收賬款。這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就缺了這代發(fā)的這一部分，支出沒(méi)缺 利潤(rùn)就核算不準(zhǔn)確了。用的不是新準(zhǔn)則合同履約成本那個(gè)科目。怎么辦呢？
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你好，甲方代發(fā)的，你有銀行回單，有委托書(shū)的，借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款。
2022 12/05 11:42
郭老師 
2022 12/05 11:43
沖了你這個(gè)應(yīng)收賬款就可以啦。
郭老師
2022 12/05 11:43
確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，把工程施工。
84784984 
2022 12/05 11:53
確認(rèn)收入的時(shí)候再做一個(gè) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款嗎
郭老師
2022 12/05 11:54
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，做這個(gè)你做反了。
84784984
2022 12/05 11:55
好的 老師，再做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)收帳款就可以了吧
郭老師
2022 12/05 12:00
借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么原因？你這是紅沖了收入？
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