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老師你好！建筑勞務公司，內賬我是這樣做的你看下對不對，收到工程款：借應收賬款 貸：主營業務收入 借：銀行存款 貸：應收賬款，支付材料我做的 借：勞務成本 貸：銀行存款
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您好
請問您內帳不體現稅金科目嗎
2021 01/15 20:51
84784975 
2021 01/15 20:53
暫時沒有開票，發票全部給外帳了
bamboo老師 
2021 01/15 20:53
那支付材料款寫
借：工程施工
貸：銀行存款
84784975
2021 01/15 20:55
我全部做成勞務成本了
84784975
2021 01/15 20:55
月底了要不要結轉成主營業務成本呢
bamboo老師
2021 01/15 20:59
當月確認了收入嗎
84784975
2021 01/15 21:02
以前的工程款，12月份才收
bamboo老師
2021 01/15 21:07
那以前確認過收入了嗎
84784975
2021 01/15 21:08
內帳沒有確認過，外帳就不曉得了
bamboo老師
2021 01/15 21:09
那您內帳要確認收入 對應結轉成本
84784975
2021 01/15 21:11
結轉成本是當月實際成本的金額，還是對應收入的金額，如果當月沒有收入是不是就不用結轉成本
bamboo老師
2021 01/15 21:12
?是對應收入的金額
當月沒有收入是就不用結轉成本
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