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老師我想咨詢一下，比如我我確認收入的時候貸方應交稅費，這個我應該怎么做計提分錄和基本戶繳納的分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
是增值稅嗎
增值稅不用計提
2022 12/01 09:50
84784961 
2022 12/01 09:52
我做賬系統自動結轉增值稅減免，但是這個增值稅是要交的
樸老師 
2022 12/01 10:00
同學你好
增值稅就算是交也不用計提
84784961
2022 12/01 10:58
我的意思是小規模不是一個季度報一次稅，我不是要結轉嘛，結轉的分錄應該怎么做呢
樸老師
2022 12/01 11:05
月底結轉損益的分錄嗎
84784961
2022 12/01 11:12
結轉增值稅的分錄，還有附加稅
樸老師
2022 12/01 11:21
同學你好
附加稅結轉到本年利潤
然后結轉到利潤分配未分配利潤
增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
84784961
2022 12/01 11:36
我這個是小規模的專票稅費呢
樸老師
2022 12/01 11:39
同學你好
小規模開出去的專票直接交了
不用結轉呀
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