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老師，我現在要更正2019年度企業所得稅匯算清繳，我更正了申報表，那還需要更正當年的資產負債表和利潤表年報嗎？還有更正后如果沒產生稅款，那我在2022年賬上還需要做賬務處理嗎？老師請分別回答謝謝！
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你具體的調整了什么業務的。
2022 11/22 13:04
郭老師 
2022 11/22 13:04
是在哪里調整的？是納稅調整明細表里面嗎？
84785035 
2022 11/22 13:36
有幾張普通發票 咨詢服務費有問題。19年入賬列支了費用 現在更正申報表納稅調增
郭老師
2022 11/22 13:38
時間有業務的嗎？如果實際有業務，但是發票不合格的，在納稅調整明細表扣除項目30欄里面填寫帳載金額，就可以到你的賬上，不需要修改。
郭老師
2022 11/22 13:38
實際有業務的嗎？剛才打錯了
84785035
2022 11/22 13:41
實際有業務，開票的上游被稅局查了，牽扯到我們，我們是下游
郭老師
2022 11/22 13:43
那就賬上不需要調整的，你只需要按照上面的來做，就匯算清交就可以的，調表不調賬。
84785035
2022 11/22 13:47
你說的是A105000這個表第30行是:其他這里填寫調增金額是嗎？那A104000這個期間費用明細表需要修改嗎？
郭老師
2022 11/22 13:54
是的是的，這里不需要修改的。
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