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問題已解決

我們公司是保安公司,提供保安員證培訓業(yè)務(wù),對外培訓是收取385元/人的,現(xiàn)在公司對自己員工培訓考試,考試費是要交給保安員協(xié)會的,考試費85/人,公司在工資里扣保安員185,多收的100是賺保安員的,也比對外便宜了200塊的。那么多收的這100如何做賬啊?要不要交增值稅啊?

84785034| 提問時間:2022 11/19 00:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,100是收入,記收入里的,交增值稅
2022 11/19 01:20
84785034
2022 11/19 01:21
能不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅 因為這個錢不開票的
玲老師
2022 11/19 01:22
不行,這個是營業(yè)收入,需要交增值稅的
84785034
2022 11/19 01:25
如果是員工自費的話公司應(yīng)該收385的,現(xiàn)在只收了185而已,其中85是公司先墊付的考試報名費。
玲老師
2022 11/19 01:32
實際185都是員工自己出對吧,這樣185都確認收入的 交增值稅
84785034
2022 11/19 01:33
2016年36號文第十條,
玲老師
2022 11/19 01:35
不好,方便發(fā)來看一下嗎
84785034
2022 11/19 01:35
第十條第三項,單位為聘用的員工提供服務(wù)屬于非經(jīng)營活動,所以這個不算營業(yè)收入吧
玲老師
2022 11/19 01:43
我是這樣理解的參考一下 因為你單位主要經(jīng)驗業(yè)務(wù)就是培訓,并且收費了,這應(yīng)該是經(jīng)營活動,您看是不是這樣
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