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遞延所得稅資產余額= 當期賬面 與計稅基礎 的差 乘當期稅率 遞延所得稅資產的發生額怎么計算？請您解答
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遞延所得稅資產發生額=遞延所得稅資產期末余額-遞延所得稅資產期初余額
2022 11/18 15:08
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老師，資產賬面價值大于計稅基礎確認的遞延所得稅負債指的是發生額還是余額？
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老師，這道題已經按照稅法計算的計稅基礎了，為何還要減去遞延所得稅資產呢，遞延所得稅資產是賬面＜計稅基礎的，但是答案已經按照計稅基礎計算所得稅了，為何還要減去遞延所得稅資產呢
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費用的賬面價值和計稅基礎怎么比較確認是遞延所得稅資產還是遞延所得稅負債
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李老師那個遞延所得稅我有一點總是搞不明白？資產賬面價值小于資產計稅基礎的是做遞延所得稅資產增加，那資產賬面價值大于資產計稅基礎的怎么記錄遞延所得稅負債啊？ 我就是在這個借跟貸上面還有遞延所得稅負債或者資產是怎么個確認法 那個負債賬面價值大于負債計稅基礎的計入遞延所得稅資產借方嗎？ 我就是分不清楚什么情況下做遞延所得稅資產，什么情況下做遞延所得稅負債，就是分不清楚
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老師，請問下這兩個為什么是遞延所得稅資產？我一直以為資產:賬面價值>計稅基礎形成應納稅的遞延所得稅負債 。負債：賬面價值>計稅基礎形成可抵扣的遞延所得稅資產。是這樣理解嗎？
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