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問題已解決

哪位,老師給解答一下我的問題,我現在遇到的問題是,我錄完憑證。也就是銷-進項的 =差額,不是我們需要交納的增值稅嗎,這個差額 做的分錄是 借,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅, 我扣款的時候做的是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 我就是想問一下,我的應交稅費-未交增值稅 這個科目平賬了, 我的應交稅費-轉出未交增值稅科目這個怎么平賬啊

84784954| 提問時間:2022 11/03 09:25
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你先說你的進項稅 和銷項稅分別是多少金額;? 之前是否有留底進項稅這些; 這樣好判斷;? ?
2022 11/03 09:26
84784954
2022 11/03 09:32
我賬上進銷借方余額是2406633.44元 銷項稅額是2688780.68元 ,進項稅額轉出是282455.76元,進項稅額轉出是856.02元,你幫我分析一下老師,我咋感覺不對啊
meizi老師
2022 11/03 09:33
?你好;? ?怎么有兩個進項稅轉出; 你有留底進項稅嗎 ? 你去看看 上月的 增值稅主表里面 期初留底進項稅有嗎??
84784954
2022 11/03 09:34
我這個月做的進項是是173768.13元 銷項是174315.63元 銷項-進項是這個月需要交547的稅才對
meizi老師
2022 11/03 09:34
你好 ;? ? ?你進項稅轉出也得繳納增值稅的;? 你的應交增值稅=? 銷項稅+進項稅轉出 - 進項稅 - 留底進項稅? ?
84784954
2022 11/03 09:35
現在賬上的事情是,科目余額表一直是累計余額,我覺得這樣不對,請老師分析一下
meizi老師
2022 11/03 09:36
?你好; 你看看你自己按月結轉沒有; 沒有結轉 就得按照你們累計的結轉 金額來轉下; 你先把你? 所有增值稅明細科目都結轉了 。? 在去 看你未交增值稅貸方金額 和你申報表應交稅費金額是否一致? ?
84784954
2022 11/03 09:38
這個是一致的,我是不是應該做一個:借:應交稅費-銷 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉出未交增值稅 這樣是不是我的賬就可以平賬了
84784954
2022 11/03 09:38
月末怎么結轉增值稅啊
meizi老師
2022 11/03 09:39
你好1; 是的; 你要結轉; 比如? ?參考附件資料??
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