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問題已解決
老師，麻煩幫看下附件，這樣做對嗎？21年暫估入賬一批庫存商品已經領用，今年10月份才開票過來是含稅價，現在要把之前的庫存商品沖銷掉從新做分錄入賬嗎。
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對的，同學，你的理解是正確的，先紅沖，再做一個正確藍字
2022 11/03 09:01
84785005 
2022 11/03 09:03
領用是不是也要從新做一遍。
venus老師 
2022 11/03 09:09
你好，同學，是這樣的
84785005
2022 11/03 09:10
是不是也要考慮所得稅，老師，幫看下附件分錄有沒錯。
venus老師
2022 11/03 09:12
同學，沒有錯，包括用到以前年度損益也沒錯
84785005
2022 11/03 09:14
最后結轉到利潤分配需要考慮所得稅嗎。
venus老師
2022 11/03 09:25
同學，影響到所得稅就要都考慮
84785005
2022 11/03 09:26
就是想請教你怎么寫分錄，我都能考慮到還提問嗎。
venus老師
2022 11/03 09:31
同學，所得稅要更改你們匯算清繳表，以實際更改完后的數據與之前的差額，計提，交納。不過我的建議，是你這個金額比較小，構不成重大差異，可以計入當期損益，不必通過以前年度損益，
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