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視同銷售的銷售額填在增值稅申報表哪里

84785015| 提問時間:2022 11/01 20:13
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅附表一里面就可以的,你是贈送的產品嗎?
2022 11/01 20:13
84785015
2022 11/01 20:14
自產貨物用于職工福利的
郭老師
2022 11/01 20:15
你好,附表一百分之十三銷售貨物一欄。
84785015
2022 11/01 20:17
列呢?我填在未開具發票么?我是按市場售價來填收入么?
郭老師
2022 11/01 20:18
對的,是的,是這么做的,按照市場價格。
84785015
2022 11/01 20:24
那我得成本是不是可以放到所得稅營業成本里?
郭老師
2022 11/01 20:24
你好是的,可以這么做。
84785015
2022 11/01 20:25
那我自產的,我用于捐贈了,我要咋填
郭老師
2022 11/01 20:26
借營業外支出 貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅銷項。
84785015
2022 11/01 20:27
我銷項稅要填到和職工福利一樣的地方么?銷售收入不填對吧?
郭老師
2022 11/01 20:29
填寫13%銷售貨物未開具發票一欄,銷售額和稅額都需要填寫。
84785015
2022 11/01 20:31
主表,納稅申報表那里,算到應稅貨物銷售額么?
郭老師
2022 11/01 20:33
你好對的,是的,是這么做的。
84785015
2022 11/01 20:34
那這做賬不是在營業外收入里么?所得稅的收入不算里面么?
郭老師
2022 11/01 20:38
你好,贈送給職工的需要確認收入,捐贈出去的直接做庫存商品就可以的。
84785015
2022 11/01 21:01
用于捐贈,職工福利,增值稅銷售收入那里都要填收入么?所得稅申報表職工福利算銷售收入,捐贈不算入么?然后匯算的時候算是同銷售收入么?請回答是,或者不是,如果不是,是咋填?
郭老師
2022 11/01 21:07
預繳時候捐贈成本收入不用填寫 福利的時候需要填寫。
郭老師
2022 11/01 21:08
匯算清交所有的都需要填寫,視同銷售 視同銷售明細表里面 填寫收入,然后填寫成本。
84785015
2022 11/01 21:11
捐贈收入在申報增值稅的時候,申報表 那張主表,銷售貨物的收入要加進去么?
郭老師
2022 11/01 21:12
對的,是的,是這么做的。
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