賬載金額填哪個數呢

退稅的金額除以稅率加上彌補虧損的金額。

是我先報了2021年第一季度企業所得稅（有利潤所以交了所得稅），后面報2020年年報企業所得稅彌補虧損就產生了退稅，現在稅局說要讓我不退稅了，要我調賬，不知道怎么調

我知道的，第一季度沒法彌補虧損正常繳納的稅款 現在就讓你的主表應補稅款等于零才對，不應該出現一個負數。

這個是2021年第一季度企業所得稅申報表 我要調哪個數呢？

讓你調整第一季度？ 怎么調整？ 調整目的？ 不退稅？ 這表格本來就不需要退稅。