在哪里選呀老師

老師 這是不是需要退回來的稅呀！我在那里選本年抵繳以后季度所得稅呢！

你申報完成后，有提示退稅的選項

哦，意思是不用在報表里提現呀！直接申報然后選擇就行呀

是的，直接申報然后選擇就行

老師，我想問一下他系統風險提示服務這塊提醒我，您單位為您單位申報表a105000納稅調整項目明細表第19列，第三列，第19行，第三列，罰金罰款和沒收財產損失調增金額為零，然后二是您單位申報表a105000納稅調整嗯目明細表第20行，第三列納稅調整金額為零，小三提提示我，您單位入庫日期為當年度罰金，罰款和被沒收財產的損失，稅收滯納金總額為1.17元，這是啥意思呀？老師，他之前都提醒我為零完，然后最后為啥提醒我什么入庫日期是罰金是1.17元，但是我2024年一整年沒有滯納金，那個金額啊，滯納金金額是產生的，是2023年的呀

然后提醒我還是嗯，稅收滯納金加收利息調增金額小于入庫日期為當年度的罰款總額稅收滯納金總額為核實。這是啥意思呀，老師？

看做的賬，稅收滯納金科目，填上去就行

老師，2024年沒有滯納金，那怎么填呢？1.17元的滯納金是2023年的，我的意思是這個我怎么處理應該？

那個是在今年交的，就應該在今年調整

老師，你的意思是23年的滯納金1.71元，應該在2024年交嗎？企業匯算清繳時交1.71元嗎！在哪里表格調整呢老師

看提示：a105000納稅調整嗯目明細表第20行

老師，2023年的滯納金1.71元，他已經調增了，我還用調嗎？2024年

我現在做的是2024年的企業所得稅年度匯算清繳表嗎？我不用再填2023年的1.7元那個滯納金調增了吧？他都已經給調增了，我還用在這面24年，我還再調一遍，這是什么呢？填的我不明白。老師，你能不能從從頭到尾的告訴我一下啊？你這半路途中說一句，半路途中說一句，我也聽不明白呀

意思是那個是在24年交的滯納金就做到24年的營業外支出，跟23年沒關系，不能做到23年

23年，人家在利潤表上字節滯納金是1.17元，我現在做的是24年的，那我還用做他那23年那1.17嗎？他已經在23年，我看了他調增了滯納金，他調增了在那個23年那個企業匯算清繳上。我咋沒明白呢？我還怎么調啊？我還怎么算呢？

我24年23年不是我做的賬，24年沒有產生滯納金，然后現在我做匯算清繳表的時候，他那個風險提示服務那塊總是提醒我，就是嗯，入庫金額是1.17，和上年的不一樣，是怎么回事啊？我沒太明白呢

你先看那個1.17是哪年交的？是今年交的今年做賬去年就不需要申報調整，跟去年無關。

我一直在提示，一直在說1.17元是2023年發生的業務，你咋聽不明白呢？老師，那你說他能哪年交？當然是2023年交了，我現在做的是2024年的賬

是23年交的，就跟24年無關了，那么就是系統問題。只能聯系12366處理了