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問題已解決

公司給交社保的時候,公司交一部分,個人交一部分,這種情況工資怎么計提?

84785040| 提問時間:2022 10/28 08:10
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況工資根據應付工資金額計提 應付工資金額,是包括個人負擔的社保金額的
2022 10/28 08:11
84785040
2022 10/28 08:23
應付工資只包含個人負擔的,不包含公司負擔的吧?
鄒老師
2022 10/28 08:23
你好,是的,是這樣的
84785040
2022 10/28 08:25
借:管理費用-工資?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -個人所得稅 ? ? ? ?貸:應付職工薪酬-工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-個人所得稅 是不是這樣的?
鄒老師
2022 10/28 08:26
你好,不是。個人所得稅計提分錄是 借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅??
84785040
2022 10/28 09:49
意思是計提個人工資的時候就把個人所得稅的工資也記進去,把公司交的那一部分社保扣除掉,是不是?
鄒老師
2022 10/28 09:50
你好,應付工資金額,是包括個人負擔的社保金額的,不包括單位負擔的社保金額。 主要是你做的計提個人所得稅分錄不對。
84785040
2022 10/28 10:21
嗯嗯,結平增值稅是什么情況下要結平了?
鄒老師
2022 10/28 10:21
你好,期末的時候,需要結平銷項稅額,進項稅額。 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84785040
2022 10/28 10:22
就這個分錄
鄒老師
2022 10/28 10:23
你好,期末的時候,需要結平銷項稅額,進項稅額。 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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