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問題已解決

某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年9 月份的有關業務如下: (1)銷售甲產品(適用稅率 9%)給某大商場,開具增值稅專用發票,取得含稅銷售額218 萬元:同時開具普通發票,取得銷售甲產品的送貨運輸費收入 1.09萬元。 (2)銷售乙產品(適用稅率 13%),開具普通發票,取得不含稅銷售額 100 萬元。 (3)購進貨物取得增值稅普通發票,注明支付的貨款 100 萬元、進項稅額 13萬元。 (4購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款50萬元、進項稅額6.5萬元。 以上相關票據均符合稅法的規定,請計算該企業9月應繳納的增值稅稅額。

84784970| 提問時間:2022 10/27 17:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學 增值稅金額18+0.09+13-13-6.5
2022 10/27 17:49
陳詩晗老師
2022 10/27 17:49
你好,同學 增值稅金額18+0.09+13-6.5
84784970
2022 10/27 18:13
有具體運算過程么老師
陳詩晗老師
2022 10/27 19:23
你看一下是根據你每一個題目里面的數據,給出了你是具體對哪些數據不理解,你在問。
84784970
2022 10/27 19:26
就是計算過程可以講解一下么
陳詩晗老師
2022 10/27 19:30
你這里的話一和二就是屬于銷項稅,三的話開的普票不能抵扣,是的話,這個專票可以抵扣。
84784970
2022 10/28 11:31
老師,我需要上臺講解這道題,有更具體的解題思路和步驟嘛,或者哪里可以幫我得到這種解題思路和方法
陳詩晗老師
2022 10/28 12:27
這個題目1和2屬于銷售,對應的銷項 3和4屬于采購,但是3屬于普票,不可以抵扣進項 所以思路1+2-4 1和2銷項,4進項
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