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問題已解決
老師好，請問10月申報期增值稅因為專票3%，按1%開票，系統比對不通過，我可以將7月份開的一筆發票視為4月份之前補開的業務嗎，因為業務可能發生在3月份，銀行流水在7月份，我們開出去的票在7月，主要是因為7月份之后不讓開1%專票，請教老師，我是改往期一月份的申報表好還是開紅字發票好？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個開紅字發票就可以
2022 10/27 14:54
84785027 
2022 10/27 14:58
那豈不是需要補繳稅
84785027
2022 10/27 14:59
如果按4月份之前的業務補開票，就不用開紅字發票了，可以這樣操作嗎
樸老師 
2022 10/27 15:07
同學你好
現在沒有百分之一的發票了
84785027
2022 10/27 15:13
好的，謝謝老師，那請問跨月開紅字發票怎么開，？現在因為沒有申報稅盤被鎖死，需要去大廳處理
樸老師
2022 10/27 15:18
同學你好
紅字發票信息表有了嗎
84785027
2022 10/27 15:25
還沒有哦，需要先申請嗎
樸老師
2022 10/27 15:28
同學你好
對的
需要先申請紅字發票信息表
84785027
2022 10/27 15:35
那對方收到發票后，已入賬了怎么辦，需要通知對方嗎，是否有影響
84785027
2022 10/27 15:36
這筆主要就是發票開錯，需申請開紅字發票信息表，去大廳解鎖稅盤開正確的發票，在申報增值稅，是這個流程嗎
樸老師
2022 10/27 15:42
他們勾選了沒有呢
84785027
2022 10/27 15:44
是否勾選，我們這邊能查到嗎，從
稅務 UKEY 能查嗎
樸老師
2022 10/27 15:53
同學你好
這個查不到哦
84785027
2022 10/27 15:59
那重新開票需要通知客戶嗎，不需要吧，小規模開專票，稅額是多少就申報多少，申報增值稅時直接需要繳納了吧
樸老師
2022 10/27 16:05
需要的
先和客戶溝通才可以
84785027
2022 10/27 16:28
老師，請問，這個發票開錯了，我申請作廢可以嗎，
樸老師
2022 10/27 16:36
同學你好
是普票沒夸月可以作廢
專票不可以作廢
84785027
2022 10/27 16:44
普票跨月作廢發票，開負數發票，專票跨月作廢就必須開紅字發票了，是嗎
樸老師
2022 10/27 16:52
同學你好
普票當月的可以作廢
跨月的必須開紅字發票
專票不管什么時間都得開紅字發票
84785027
2022 10/27 16:54
哦，好的，
謝謝
84785027
2022 10/27 16:56
專票沖紅，需要客戶退回以前的發票嗎
樸老師
2022 10/27 17:02
同學你好
這個可以退
也可以不退
84785027
2022 10/27 17:11
好的，謝謝老師耐心回復，紅字發票，次月開和次次月沒有區別嗎，紅字發票信息表任何一方申請之后等審核通過之后就可以自行開具，不用去稅局操作吧
84785027
2022 10/27 17:14
我方銷售方系統申請開紅字發票，審核通過后，不需要購買方處理什么吧
樸老師
2022 10/27 17:21
同學你好
專票這個沒有區別的
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