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問題已解決

請問小規(guī)模納稅人3月開了10萬元的1%個點的專票,4月把3月的專票10萬元全部紅沖了,然后4月又開了3%個點的專票,10萬元,請問4月紅沖的1%個點的專票嗎,能沖減4月開的3%個點的專票嗎

84784979| 提問時間:2024 05/09 20:56
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,可以的哦,我們申報是正負相減的金額
2024 05/09 20:57
84784979
2024 05/09 21:01
不是稅立不一樣不能減
廖君老師
2024 05/09 21:05
您好,從來沒有這個文件規(guī)定哦,您實際開票來申報(紅是負數)
84784979
2024 05/09 21:12
必須是賣貨的收入減賣貨的?我理解的是可以沖減當月總收入
廖君老師
2024 05/09 21:15
您好,不分貨物還是服務的,紅沖發(fā)票就能減的 2.可以沖減當月總收入,是的
84784979
2024 05/09 21:32
稅呢?要轉出?
廖君老師
2024 05/09 21:36
您好,主表的2或3行填好,下面的16行就是藍票減紅票的稅額
84784979
2024 05/09 21:37
確定稅立不一樣可以抵扣嗎?有相關文件嗎?
84784979
2024 05/09 21:37
稅立不一樣減收入
廖君老師
2024 05/09 21:40
您好,確定可以相互抵,沒有文件說不能抵,就是可以抵的。 這個文件確實沒有,但我們工作中就是這樣申報的
84784979
2024 05/09 21:42
不對哦,1%的專票,和3%的專票,稅立都不一樣,總金額減了不是少交稅了
廖君老師
2024 05/09 21:45
您好,3%專票的未稅? 減? 1%專票的紅票未稅? 是收入填在2或3行 3%專票的稅? 減? 1%專票的紅票稅? 是增值稅填在16行 自已填上去,這個稅率不一樣
84784979
2024 05/09 21:49
稅立不一樣,不能沖,不然少交2%的稅了
廖君老師
2024 05/09 21:53
您好,我們是用3%專票的稅減1%紅票的稅金呀(看票上的),自已計算的,不少交的
84784979
2024 05/09 22:00
你舉個例子,我沒明白
84784979
2024 05/09 22:07
暈了,好擾亂,不曉得你明白我的意思沒?只能減收入,稅也只能減1%
廖君老師
2024 05/09 22:08
您好,好的 比如? 100我們開發(fā)紅票101,開了藍票206? (假設本月還有其他藍票) 主表2或3行填? ?200-100=100 增值稅填在16行? 6-1=5 當然這個申報后臺可能會提示錯誤申報不了,咱就得帶上紅票和藍票去稅務大廳申報 紅沖跨年的專票自已申報也是不成功的,因為系統(tǒng)太死了,他不會繞彎來計算
84784979
2024 05/09 22:20
不是金額錯了,是專票稅率不一樣
84784979
2024 05/09 22:20
產生有稅差
廖君老師
2024 05/09 22:24
您好,好的,就是 100我們開發(fā)紅票101,開了藍票103?? 主表2或3行填? ?100-100=0 增值稅填在16行? 3-1=2 這個肯定要去稅務大廳申報,過不了
84784979
2024 05/09 22:32
怎么填總金額不變,稅增加
廖君老師
2024 05/09 22:35
您好,我知道了,您的意思不是未稅一樣,是總金額一樣 100我們開發(fā)紅票1%,開了藍票3% 主表2或3行填? ?100/1.03-100/1.01= 負1.93 增值稅填在16行? 100/1.03*3%-100/1.01*1%=正1.93 要去大廳申報
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