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老師，所得稅退稅了2018年的，怎么做分錄 ，跨年了
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你好 ；
借 銀行存款貸應交稅費-應交企業所得稅；? 借? ?應交稅費-應交企業所得稅； 貸
以前年度損益調整 ；結轉：借以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤
2022 10/26 13:47
84784979 
2022 10/26 14:02
這樣做了，應交稅費掛帳了
meizi老師 
2022 10/26 14:04
你好；? ?你退稅了。 就平衡了。 你自己看看上面分錄。? ??
84784979
2022 10/26 14:05
老師，我看到了
meizi老師
2022 10/26 14:06
?好的； 那就是平衡的哦 ； 你看看? ??
84784979
2022 10/26 14:06
老師，以前年度的沒有計提，只繳納了，我怎么處理呀
meizi老師
2022 10/26 14:07
你好； 補計提 ：? 意思? ?你只繳納了。? 這部分? ?借銀行存款貸應交稅費-應交企業所得稅? ?
84784979
2022 10/26 14:09
跨年了，也可以補計提嗎，老師
meizi老師
2022 10/26 14:11
你好； 是的； 可以補計提的??
84784979
2022 10/26 14:14
老師，以前年度損益調整在資產還是負債還是損益內找
meizi老師
2022 10/26 14:15
你好；? ?月末轉利潤分配去 ； 會影響負債表的；? 不影響利潤表? ?
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