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問題已解決

老師好~我之前有個問題是固定資產在去年10月發(fā)生但當時分錄有誤未把進項稅額入賬~我現在按老師給的分錄補進去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產 2、借:應交稅費-(進項) 貸:固資清理 因為是固資調減我們又適用小會計準則 3、借營業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產已經轉出到時候不能提折舊了~能不能再轉進去?

84784985| 提問時間:2022 10/26 10:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好咱正常做的話就直接可以再轉進去的,你按照實際的固定資產再轉進去就行。
2022 10/26 10:53
84784985
2022 10/26 10:56
我后面再補一個分錄借:固定資產 貸:營業(yè)外支出 這樣可以嗎?
84784985
2022 10/26 10:57
或者第三筆分錄直接做成借固定資產 貸:固資清理 ?
李霞老師
2022 10/26 11:08
你好同學,可以的,可以這樣做。
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