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老師，月末計提工資時，能否直接借：生產成本、管理費用等科目，貸：應付職工薪酬——工資？ 在發放時，借：應付職工薪酬——工資 ，貸：銀行存款、應交稅費——應交個人所得稅、其他應收款——社保、公積金等； 在申報繳納個人所得稅時，借：應交稅費——應交個人所得稅，貸：銀行存款？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
?你好；? ? ? ?是的； 是這樣來走分錄的；? ??
2022 10/25 16:57
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請問，工資的分錄 計提 借 管理費用 貸 應付職工薪酬 發放 借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納個稅 借 應交稅費-個稅 貸 銀行存款 是這樣嗎
1812 -
老師，您好，計提工資和社保，其他應收款--個人社保和應交稅費個稅個稅 為什么查余額借方會有余額呢計提工資?
借：XX費用—工資?
??貸：應付職工薪酬—工資?
計提社保（單位部分）?
借：XX費用—社保?
??貸：應付職工薪酬—社保?
發放工資?
借：應付職工薪酬—工資?
??貸：銀行存款?
??????其他應收款—個人社保?
?????應交稅費—應交個人所得稅?
繳納社保?
借：應付職工薪酬—社保?
其他應收款—個人社保?
貸：銀行存款
746
-
請問老師，職工社保自己承擔
計提工資
借 管理費用 應付工資
貸 應付職工薪酬 實付工資
其他應收款 個人社保
應交稅費 應交個人所得稅
繳納時
借 應付職工薪酬 實付工資
其他應收款 個人社保
應付職工薪酬 企業社保
應交稅費 應交個人所得稅
貸 銀行存款
對嗎？
619
-
你好老師，計提工資，借：管理費用12595.77.27
貸：應付職工薪酬—應付工資10075（包括個人社保和個稅，個人應發）
應付社會保險（單位部分保險）2520.77
計提個稅
借：應付職工薪酬—應付工資27.32
貸：應交稅費—應交個稅27.32
繳納社保：借：應付職工薪酬—應付職工工資1037.73
應付職工薪酬—應付社會保險（單位部分）2520.77
貸：銀行存款3558.5
發放工資
借：應付職工薪酬—應付工資9009.95
貸：銀行存款9009.95
繳納個稅：
借：應交稅費—應交個稅27.32
貸：銀行存款27.32
老師我做匯算清繳時填寫應付職工薪酬明細表，賬載金額寫哪個？
258
-
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸應交稅費個稅
借應交稅費個稅
貸銀行存款
里面的個人所得稅匯繳清算的時候還需要愛納稅調增？
438
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