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老師，您好，計提工資和社保，其他應收款--個人社保和應交稅費個稅個稅 為什么查余額借方會有余額呢計提工資? 借：XX費用—工資? ??貸：應付職工薪酬—工資? 計提社保（單位部分）? 借：XX費用—社保? ??貸：應付職工薪酬—社保? 發放工資? 借：應付職工薪酬—工資? ??貸：銀行存款? ??????其他應收款—個人社保? ?????應交稅費—應交個人所得稅? 繳納社保? 借：應付職工薪酬—社保? 其他應收款—個人社保? 貸：銀行存款
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同學，你好，你的計提和發放都是一個月里完成的嗎，第二你打開明細，看差哪兒了，是不是計提和發放的數據不是一致的
2020 12/22 16:00
84785019 
2020 12/22 16:05
11月做賬，計提11月工資
發放10月工資，
社保是11月繳納11月的
個稅是11月扣11月的
森林老師 
2020 12/22 16:06
11月你發了10月工資，應該是平了，你11月又計提了工資，還沒有發，應該就有余額了，你看是這兒的問題嗎
最好打開明細去看賬。
84785019
2020 12/22 16:10
麻煩老師幫看看錯在哪里
森林老師
2020 12/22 16:11
同學，你好這個憑證不太好看，你調一下你有余額的科目，然后打開他的明細賬，我看一下。
84785019
2020 12/22 16:21
麻煩老師了，明細就是這樣的，10月的時候也出現這種 情況，現在是11月%2b10月出現借方有余額
森林老師
2020 12/22 16:24
同學，你好，你這兒的一借一貸就不平呀，九月工資。同學你現在是哪個科目不平，具體一個科目，打開這個科目的明細賬，不要所有的流水賬。
84785019
2020 12/22 16:27
我知道這個不平，你就幫我看11月份的就可以了
森林老師
2020 12/22 16:28
， 同學，你好，這兒也不平的
84785019
2020 12/22 16:30
因為10月份的是之前會計做的，11月份是我做的，你就看10月份的就可以了
森林老師
2020 12/22 16:31
十月上面的最好一次截圖，不平呀。計提和發不是一樣數據。
84785019
2020 12/22 16:32
幫看11月應該怎樣改就行
84785019
2020 12/22 16:34
我知道計提和發放不平，因為發放時候貸方多了其他應收款社保和個稅部份
84785019
2020 12/22 16:35
你看我的分錄，我該怎樣改
森林老師
2020 12/22 16:36
你見的意思是11月要改10月的分錄差額，是嗎，那計提是正確的，還是發放是正確的。
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