問題已解決
老師 我這個增值稅申報表報不過 幫忙看下 是這樣 小規(guī)模沒有開票 季度含稅銷售總共是1172917.13元 但是不含稅銷售額是1138754.5元 免稅是34162.64元 但是我不知道怎么操作不過



同學(xué),是差額扣稅不,
2022 10/23 09:34

立峰老師 

2022 10/23 09:34
不是的話,不需要填附表二

立峰老師 

2022 10/23 09:35
不是的話,不需要填附表一,不是附表二

84784980 

2022 10/23 09:42
老師 我截圖給你看吧 我不知道哪里出錯 沒有差額

立峰老師 

2022 10/23 09:54
同學(xué)你這是主表還是附表一,上邊的數(shù)字是自動生成的還是你填的?

84784980 

2022 10/23 10:07
我填的 那個減免是我填的

立峰老師 

2022 10/23 10:14
同學(xué)你好,你的減免稅明細(xì)表,需要填,

84784980 

2022 10/23 10:15
我填了 不知對不對

立峰老師 

2022 10/23 10:15
01045308? ?《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于對增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告》 財政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號

84784980 

2022 10/23 10:17
就是這個 你看我填的對不對 發(fā)圖片過去

立峰老師 

2022 10/23 10:19
不對,第二列不要填數(shù)字

84784980 

2022 10/23 10:22
不填 第七行填不出數(shù)字

立峰老師 

2022 10/23 10:27
哪一開的第7行沒有數(shù)字,第5列第7行有數(shù)字沒34162.64

84784980 

2022 10/23 10:29
沒有 如果不填 那個跳不出

立峰老師 

2022 10/23 10:31
你是不是附表一填扣除額了,咱們不是差額扣數(shù)不要填附表一

84784980 

2022 10/23 10:35
老師 這個我銷售額我填下面那個3%及5%那個服務(wù)免稅那個地方是可以對嗎

立峰老師 

2022 10/23 10:39
最上邊的數(shù)字是自己生成的還是你填寫的。如果填寫的去掉,不要填

立峰老師 

2022 10/23 10:40
不是差額扣稅的企業(yè),這張表不要填數(shù)字

立峰老師 

2022 10/23 10:41
這是附表一嗎,同學(xué),同學(xué)截圖時把一張表截圖完整

84784980 

2022 10/23 10:41
自己填的 沒有數(shù)字跳出來

84784980 

2022 10/23 10:42
老師 過去 填好了 謝謝

立峰老師 

2022 10/23 10:43
好的,申報好了是吧?
