小規(guī)模納稅人可以嗎？培訓收入

一般納稅人的最好不要這么做，你什么時間開發(fā)票，什么時間再做收入，如果對方不要發(fā)票的，你可以在當月做了收入。

我和對方都是小規(guī)模納稅人。可以嗎？因為上個月忘了開票，10月要開，但是10月又不想占用第四季度的45萬免增值稅額度，所以想9月先做收入，10月開票

好，但是你這種情況下你沒法申報小規(guī)模，現(xiàn)在沒有45萬的限制。

但是你這種情況下你沒法申報小規(guī)模——這句話沒聽懂？ 然后現(xiàn)在是季度超45萬也是免增值稅？

你好，就是你紅沖無票收入在申報開發(fā)票的收入，你自己申報不了，因為比如你這個月的銷售額是10萬，有上一個月的無票收入2萬，你這個月只填寫8萬，系統(tǒng)會比對你這個月的銷售額是10萬。

好的，那如果超出45萬增值稅收入額要填在哪一行？不超出45萬，但其中有10萬是自己申請自開的專票，那要在增值稅表哪里填寫？

45萬以內的在第十欄，超過的在第12欄，然后去填寫減免明細表最后一行。

專票的，在第一行和第二行里面填。

45萬以內的在第十欄，不用填減免明細表？超過的在第12欄，然后去填寫減免明細表最后一行，這個填寫減免明細表是例如50萬，是50萬都要填在減免表，還是超出的5萬填寫？

第一個是的第二個填寫50萬全部填寫。

那44萬，其中3萬是專票。那么是41萬填在第十欄，3萬填在第一行和第二行，減免表不用填？也沒有其他需要填？

對的，是的，是這么做的。

您好，現(xiàn)在我的營業(yè)額是55萬，其中7千是開了專票。那么第一二欄填7000，第十二欄填54.3萬，減免表也填54.3萬？

對的，是的，是這么做的。

剛才試了不行，會變成橙色。如果第一第二行7000元，第12行是55萬（54.3+專票7000），這樣子才不會橙色。但這樣填對嗎？

12行填寫普票的 不加專票 去填寫減免biao