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一般納稅人進項加留抵抵扣了,交了一點增值稅,怎么做分錄

84784980| 提問時間:2022 10/21 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費、未交增值稅貸銀行存款。
2022 10/21 11:52
84784980
2022 10/21 12:29
只管進銷項,不用管留抵的嗎
郭老師
2022 10/21 12:32
銷項減進項減去留底,按照這個來
郭老師
2022 10/21 12:32
第一個分錄是需要繳納的增值稅結轉的,第二個是繳納的 已經減去了留底之后的。
84784980
2022 10/21 12:50
結轉進銷項的話只需要結轉當期發生的進銷項就行了吧,不用做留抵的分錄吧
郭老師
2022 10/21 12:54
對的,是的,是這么做的
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