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有個員工社**保時 醫保成功 社保沒成功 所以社保費需要扣除這個員工，繳納后辦理手續下個月抵減，那扣款后該員工社保的公司部分跟個人部分 分別計入什么科目
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?你好；? ? 借管理費用- 社保貸應付職工薪酬-社保；? 繳納：借??應付職工薪酬-社保 ；其他應收款- 個人社保； 貸銀行存款? ?
2022 10/19 09:42
84785003 
2022 10/19 09:48
公司部分直接就抵減了應付職工薪酬嗎 那下個月抵減的時候需要做什么分錄呢
meizi老師 
2022 10/19 09:51
?你好；? 1. 是的； 可以抵減利潤和所得稅的； 2.? ? ?抵減的話； 到時紅沖 計提分錄即可 ；? ??
84785003
2022 10/19 09:53
這個分錄實際就是抵減的管理費用里的社保吧
meizi老師
2022 10/19 10:00
?你好；? ? 先紅沖計提分錄。 那么你的繳納分錄 就是借方有余額了；? 你本次繳納就可以抵減金額? ；差額繳納的??
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