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問題已解決

老師,我這個月通行費發(fā)票稅額250,旅客運輸進賬1821,這個在進項表分別填寫在那幾個欄次

84785014| 提問時間:2022 10/18 18:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
電子通行費的普通發(fā)票在35欄里面填寫250 旅客運輸?shù)倪@個稅額是1821嗎?如果是的話,在第十欄和8B里面。
2022 10/18 19:01
84785014
2022 10/18 19:05
通行費稅額填寫在其它扣稅憑證,其它這個欄次嗎
84785014
2022 10/18 19:08
老師這個進項明細表,她的邏輯應(yīng)該是專用發(fā)票進項+其它扣稅憑證,就是我這個月可以抵扣的全部進項是嗎
郭老師
2022 10/18 19:08
你好在35藍和專票一樣填寫,他需要在勾選平臺里面勾選的。
84785014
2022 10/18 19:10
那就是說他填寫在認證相符的專用發(fā)票這個欄次嗎?
郭老師
2022 10/18 19:11
是的是的,是這么做的。
84785014
2022 10/18 19:12
那也就是說認證相符的專用發(fā)票這個欄次就是填寫,專用發(fā)票和通行費電子普通發(fā)票這兩個對嗎?
郭老師
2022 10/18 19:15
對的,是的,是這么做。
84785014
2022 10/18 19:18
老師,那還有個問題哦,其它扣稅憑證,其它欄次,就是填寫旅客運輸,機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,過路費,公路水路這些計算抵扣的稅額是不
郭老師
2022 10/18 19:18
有一個8B,還有一個8a,你說的是bB嗎?
郭老師
2022 10/18 19:18
機動車的,在35欄里面填寫。
84785014
2022 10/18 19:20
老師,就是填寫旅客運輸,機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票,過路費,公路水路這些計算抵扣的稅額填寫在8B這個欄次
郭老師
2022 10/18 19:22
8b這里填寫的是過橋過閘的,需要自己計算的。
84785014
2022 10/18 19:27
也就是說,8b這個欄次填寫的就是計算抵扣的稅額是吧
郭老師
2022 10/18 19:29
對的,是的,是這么做的。
84785014
2022 10/18 19:31
那認證相符的專用發(fā)票,這個欄次,填寫專票,通行費電子普票,還有別的嗎
郭老師
2022 10/18 19:35
你好,還有機動車發(fā)票的。
84785014
2022 10/18 20:57
還有幾個問題,加計抵減額,預繳的增值稅,還有金稅盤抵稅,這三個分別填在增值稅住表的哪個欄次
郭老師
2022 10/18 21:05
分別19 28 還有23藍里面的
84785014
2022 10/18 21:09
還有一個問題,增值稅住表中有一個簡易計稅的銷售額,這個是所有的簡易計稅銷售額都在這填寫嗎,納稅人銷售不動產(chǎn)差額征稅5%,要填寫什么表格
郭老師
2022 10/18 21:11
對的是的5%簡易計稅里面,然后再去填寫附表三,差額扣除本期發(fā)生額,實際抵扣金額填寫成本的。
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