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電子稅務(wù)局留底是95322.22，賬上是84982.93。我現(xiàn)在想調(diào)整最后兩行分錄應(yīng)該怎么寫？
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這個您得核對差異的原因在調(diào)整，不能直接調(diào)整數(shù)字的
2022 10/14 16:07
84784980 
2022 10/14 16:10
就是最后兩行不用寫？我沖了余額就對了
小寶老師 
2022 10/14 16:11
是的，再就是你這月報完以后的留底是不是一致，95322.22是上月的？看看你賬面是不是一樣
84784980
2022 10/14 16:12
我上個月就不一樣，我調(diào)整以后就能對上了
84784980
2022 10/14 16:12
我不知道這個調(diào)賬怎么寫分錄
小寶老師
2022 10/14 16:14
那你的費看看之前的原因在調(diào)整
84784980
2022 10/14 16:15
之前的會計離職了。她估計是覺得銷項少，進(jìn)項多，才寫的這個分錄吧
小寶老師
2022 10/14 16:22
建議你核對賬務(wù)和稅局的明細(xì)，看看從啥時候不一致的，查明原因在調(diào)整
84784980
2022 10/14 16:23
我現(xiàn)在就想知道調(diào)整的分錄應(yīng)該怎么寫
小寶老師
2022 10/14 16:34
同學(xué)，這個不同原因不同的思路，沒法直接跟您說調(diào)整
84784980
2022 10/14 16:39
我就說這個最后兩行分錄寫錯了，應(yīng)該怎么沖就行。目前不用考慮原因
小寶老師
2022 10/14 16:55
那您不調(diào)整刪掉就對了
84784980
2022 10/14 17:46
之前月份的賬，我怎么刪？？
小寶老師
2022 10/14 18:09
反結(jié)賬刪除就可以
小寶老師
2022 10/14 18:09
反結(jié)賬刪除就可以的
84784980
2022 10/14 18:17
你給我講沖會的分錄就簡單處理了不就行了嗎？你會嗎
小寶老師
2022 10/14 18:30
你好，你上一個說的刪除哦，你看下，刪除只能反結(jié)賬刪除，你如果想在本月調(diào)賬，可以做負(fù)數(shù)沖減的
84784980
2022 10/14 18:36
負(fù)數(shù)沖減是不是和借貸方對調(diào)一個意思
小寶老師
2022 10/14 18:38
是的，借貸方向換下
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