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問題已解決

老師 因開票錯誤,小規模納稅人2019年開發票18萬(稅率3%),于2022年9月紅沖,僅紅沖不重新開具。請問怎么申報?

84785035| 提問時間:2022 10/14 12:48
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 按照沖減后的申報收入申報
2022 10/14 12:48
84785035
2022 10/14 12:50
老師 實際銷項稅額-5242.72 應該填在哪里?
樸老師
2022 10/14 13:03
填寫負數收入在對應的稅率欄
84785035
2022 10/14 14:13
老師 具體那一欄?
樸老師
2022 10/14 14:17
你開的是幾個點的負數發票
84785035
2022 10/14 14:27
稅率3%的普票發票
樸老師
2022 10/14 14:31
同學你好 填寫第二行或者第三行
84785035
2022 10/14 14:38
老師我這跨年了 ,剛打電話給稅務局咨詢 他們說正數申報,負數往期更正退稅,哪一種方法呢?
樸老師
2022 10/14 14:41
那就按照稅局說的來申報了哦
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