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問題已解決
老師請問我的報表應交稅費是負數有問題嗎？怎么導致的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你哈，學員，進項稅多的話，就會的
2022 10/14 11:48
84785043 
2022 10/14 11:48
小規模企業，沒有進項發票
冉老師 
2022 10/14 11:48
那就是很可能前期做賬錯誤的
84785043
2022 10/14 11:49
老師你看的出哪里錯了？這個是明細賬
84785043
2022 10/14 11:52
之前1-3月開出去的發票做到銷項稅額，另外4-12開始做到增值稅了
冉老師
2022 10/14 12:03
可以看一下借方產生的原因
84785043
2022 10/14 12:05
繳增值稅的時候，我做到應交稅費-增值稅，但是銷售服務時候做到應交稅費-銷項稅額，所以才有出現借方
冉老師
2022 10/14 12:09
看一下，計提和繳納金額一致嗎
84785043
2022 10/14 12:10
沒有計提呢
冉老師
2022 10/14 13:01
那就做錯了，先計提，后交納的
84785043
2022 10/14 13:10
怎么計提
冉老師
2022 10/14 13:10
你好，學員，按照開具的發票的
84785043
2022 10/14 13:12
我是問怎么計提分錄啊
84785043
2022 10/14 13:12
小規模增值稅也要計提嗎a、
冉老師
2022 10/14 13:15
我是問怎么計提分錄啊
借銀行存款
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅
冉老師
2022 10/14 13:16
按照上面計提的，實務中
84785043
2022 10/14 13:16
我是這樣做的，繳納，借：應交稅費-增值稅貸：銀行存款呢，怎么還是會出現負數
冉老師
2022 10/14 13:17
我是這樣做的，繳納，借：應交稅費-增值稅貸：銀行存款呢，怎么還是會出現負數
因為只有借方，沒有貸方的
84785043
2022 10/14 13:19
余額出現在借方，報表出現負數
冉老師
2022 10/14 13:19
余額出現在借方，報表出現負數
補做一筆分錄
借主營業務收入
貸應交稅費應交增值稅
84785043
2022 10/14 17:20
借：主營業務收入的話，1-9月的主營業務收入就減少了，我的財務報表啊，老師，
冉老師
2022 10/14 17:30
以前年度損益科目
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